2025年河南司法警官职业学院部门预算

目 录

第一部分 河南司法警官职业学院概况

第二部分 河南司法警官职业学院 2025年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 河南司法警官职业学院2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南司法警官职业学院概况

河南司法警官职业学院是以高等司法警官职业教育为主，多种专业教育并举，培养应用型、复合型人才的全日制普通高等学校。学院隶属于河南省司法厅，业务受省教育厅指导。学院设置刑事执行系、法律系、信息系、警察管理系、司法行政管理系、基础教学部、警体部、实验与信息化管理中心等教学机构，开设有刑事执行、行政执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、司法鉴定技术、社区矫正、司法信息技术、司法警务、法律事务、法律文秘、计算机应用技术、信息安全技术应用、大数据与会计、大数据技术等14个招生专业。其中刑事执行、刑事侦查技术、行政执行和罪犯心理测量与矫正技术4个专业为司法行政警察类专业。

第二部分

河南司法警官职业学院2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南司法警官职业学院2025年收入总计18916万元，支出总计18916万元，与2024年预算相比，收入、支出各减少9094.4万元，下降32.47%。主要原因：上年结转结余减少。

二、收入预算总体情况说明

河南司法警官职业学院2025年收入合计18916万元，其中：一般公共预算16116万元;专户管理的教育收费2800万元。

三、支出预算总体情况说明

河南司法警官职业学院2025年支出合计18916万元，其中：基本支出11356.4万元，占60.04%；项目支出7559.6

万元，占39.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南司法警官职业学院2025年一般公共预算收支预算16116万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加3077.2万元，增长23.60%。主要原因：一是公务员招录人员增加，以及调整工资标准使工资福利等基本支出增加；二是由于上年结余结转减少，为满足学院运转增加了一般公共预算项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

河南司法警官职业学院2025年一般公共预算支出年初预算为16116万元。其中：基本支出11356.4万元，占70.47%；项目支出4759.6万元，占29.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南司法警官职业学院2025年一般公共预算基本支出年初预算为11356.4万元。其中：人员经费支出10189.5万元，占89.72%；公用经费支出1166.9万元，占10.28%。

七、 “三公”经费支出情况说明

河南司法警官职业学院2025年“三公”经费预算为11万元，预算数与 2024年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024年增加（减少）0万元。

（二）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费10.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南司法警官职业学院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南司法警官职业学院2025年机构运转经费支出预算1166.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1198万元，其中：政府采购货物预算998万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年对河南司法警官职业学院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4759.6万元,共8个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化“后勤保障维护”等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，河南司法警官职业学院共有车辆5辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

河南司法警官职业学院2025年度无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：河南司法警官职业学院2025年部门预算表